Der Verkauf von Token oder die Entwicklung eines dezentralen Geschäftsmodells von der Schweiz aus ist beliebt. Weil viele Projekte aber neuartige Funktionen enthalten, werfen sie auch viele Steuerfragen auf. Wir helfen euch, diese Steuerrisiken proaktiv zu managen, um sicherzustellen, dass ihr nicht mehr Steuern zahlt als ihr solltet oder von einer hohen Steuerrechnung überrascht werded.
Gründer und Teammitglieder werden oft mit Token vergütet. Aufgrund der mit dem Projekt verbundenen Risiken kann der Wert solcher Token stark schwanken und Token-Pakete lösen hohe Einkommenssteuern für die Gründer oder Sozialversicherungspflichten für die Projektgesellschaft aus. Wir helfen euch, die Token-Zuteilung der Gründer und des Teams steueroptimiert zu planen.
Einnahmen aus einem Token-Verkauf gelten in der Schweiz als steuerpflichtige Erträge. Wir helfen euch bei der angemessenen buchhalterischen Behandlung und stellen sicher, dass euer Unternehmen nicht im Voraus auf die durch den Token-Verkauf erzielten Gewinne besteuert wird. Auf Wunsch erstellen wir auch ein Steuerruling, um die buchhalterische Behandlung und die Berechnung der Gewinnsteuer für die Gesellschaft zu klären.
Bei vielen Projekten in der Schweiz werden Freiberufler oder Dienstleistungsunternehmen im Ausland beauftragt. Solche Dienstleistungen unterliegen in der Schweiz dem Reverse-Charge-Verfahren, eine Steuer, die von Gründern und ihren Buchhaltern oft übersehen wird. Wir helfen euch, euer Geschäftsmodell so zu gestalten, dass solche Mehrwertsteuerzahlungen so weit wie möglich zurückerstattet werden können.
Einkünfte aus dezentralisierten Quellen (z.B. Staking Rewards) unterliegen der Schweizer Mehrwertsteuer, wenn die Gegenpartei als in der Schweiz ansässig gilt. Oft ist es nicht möglich zu dokumentieren, dass die Empfänger solcher Leistungen nicht in der Schweiz ansässig sind. Wir helfen euch bei der Bestimmung geeigneter Näherungsmethoden, um eure Schweizer Mehrwertsteuer auf solche Einkünfte zu deklarieren.
CHF 4’000 (exkl. MWST)
Die Flat-Fee beinhaltet:
Budget Template
Unterstützung bei der Erstellung eines Projektbudgets, das bei den Steuerbehörden eingereicht werden kann.
Erstellung eines Tax Rulings zur Erläuterung des Projekts und zur Bestätigung dessen buchhalterischen und gewinnsteuerlichen Behandlung
CHF 4’000 bis CHF 8’000 (exkl. MWST) – je nach Komplexität
Die Flat-Fee beinhaltet:
MWST-Token Assessment
MWST Assessment des Geschäftsmodells, operationeller Erträge und anderen Einkünften wie Staking Rewards
Die Möglichkeit der Rückerstattung der schweizerischen Reverse-Charge-Mehrwertsteuer auf empfangene Dienstleistungen
CHF 1’500 (exkl. VAT)
Die Flat-Fee beinhaltet:
1h Workshop um den Token-Plan des Gründers zu besprechen.
Überprüfung rechtlicher Dokumente unter steuerlichen Gesichtspunkten.
Zusammenfassung der Steuerfolgen in der Schweiz in Stichpunkten
Rechtliche Expertise: Wir arbeiten seit Jahren mit unseren Kunden zusammen, um dezentrale Protokolle, Blockchain-Infrastrukturen und VASPs aufzubauen. Bei Bedarf helfen wir, eine Brücke zur traditionellen Finanzwelt zu schlagen.
Technisches Know-how: Kryptowährungen entwickeln sich bekanntlich rasant. Wir sind persönliche Nutzer der Blockchain-Technologie, weil uns die Zukunft wirklich interessiert. Wir halten Token, wir interagieren mit DeFi, wir agieren als Keyholder für tzBTC und wir verfolgen Krypto-Twitter.
Community Voice: Wir halten Vorträge und klären über die Überschneidung von Blockchain und Recht auf, nehmen an Community-Events teil und sind Teil der Swiss Blockchain Federation, um die zukünftige Krypto-Gesetzgebung in der Schweiz mitzugestalten.
Einige unserer Kunden:
Wir sind ein wachsendes Team mit 30+ Rechtsberatern. Einige unserer Experten:
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